昆明医科大学附属口腔医院2023年度部门决算
2024-08-28财务科
昆明医科大学附属口腔医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院)成立于2006年，是云南省唯一的公立三级口腔专科医院，拥有1个国家级临床重点专科，1个云南省临床医学中心，1个云南省临床医学研究中心，1个省级重点实验室，同时是国家级住院医师规范化培训基地，国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的口腔诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。口腔医院坚持以人民为中心的办学办医理念、逐步提升全省口腔健康素养，丰富口腔医学专业内涵建设、提升学科发展均衡实力，圆满完成了2023年医疗、教学、科研、社会服务等任务。
医疗服务方面，儿童口腔科获批“十四五”国家级临床重点专科建设项目。云南省口腔疾病医疗质量控制中心获评优秀等次，位居全国第四，在全省48家省级质控中心考核位列全省第三。医院获批国家口腔医学中心“牙周专科联盟成员单位”“种植专科联盟成员单位”。2023年门诊人次53.28万人次，同比增长18%，初诊预约率60%，复诊预约率100%。全年无重大纠纷和安全事故发生。
教育教学方面，圆满承办中华口腔医学会口腔医学教育专业委员会第十八次学术年会，与国内口腔医学院校同台竞技，实现了所有比赛项目均获一等奖大满贯；口腔颌面外科学获批国家级一流本科课程；人卫出版社本科口腔医学专业“十四五”规划教材编委实现了零的突破，共有5名编委参与教材编写；坚持以学生为中心，人才培养质量稳中有升，本科学生升研率48.8%，毕业去向落实率92.97%。
科研发展方面，云南省口腔医学重点实验室圆满通过验收；医院重大科技项目实现零突破。截至2023年12月，全院师生累计获科研项目立项45项，省部级12项，累计获批科研经费773.8万元。其中新增国家自然基金项目4项，云南省重大科技专项1项，创学院（医院）科技创新立项的重大突破。获校级创新团队1项，省科技进步三等奖1项，云南省卫生科技成果奖二等奖1项，三等奖1项；发表文章105篇，其中SCI43篇。新增省级人才项目11项，累计获批人才经费654 万元。
社会服务方面，积极开展省管县用、三区三州组团式对口帮扶工作。2023年共选派了18名一线医疗骨干至7个州市11家受援医院开展帮扶工作。通过加大对受援医院人才培养力度，推动受援医院提升口腔诊疗服务能力；通过提供远程会诊，开放绿色通道等系列帮扶举措，实现了受援地常规口腔疾病不出州县，家门口享受省级诊疗服务的目标。
2023年医院教医护师在全国学术社会组织中担任国家级副主任委员1人、常务委员14人、委员及青年委员34人，省内各级各类学术任职超过120人次，任职人员充分发挥学会优势，积极搭建学术交流、继续教育平台，开展口腔健康教育和学术活动，促进学术交流。2023年获批国家级继教项目4项、省级继教项目6项、横向课题3项、举办省级学术活动7次。
医院积极开展公益惠民服务，多年持续高质量完成“全国儿童口腔疾病综合干预”、“山中雏菊 筑梦同行”、“宝贝计划 零蛀牙幼儿园”、“西部地区残疾儿童口腔疾病防治”等公益项目，关爱数万名儿童口腔健康。开展48场“全国爱牙日”等覆盖全生命周期的义诊宣教活动，累计受益约11万人次。科普作品获国家级奖15项、省级奖2项，逐步提高了群众的口腔保健意识和自我保健水平。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设科室，包括：口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童口腔科、牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔全科医学科、口腔特诊科、手术室、口腔预防科、口腔医学数字化中心、口腔影像科、医学检验科、消毒中心15个临床医疗科室；第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部5个分门诊部；党政办公室、人事科、财务科、资产管理科、后勤保障科、医务部、护理部、感控办、科研管理科、研究生管理科、教学办、学生办、信息中心、纪监审、工会、院团委16个管理科室和1个口腔医学研究所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明医科大学附属口腔医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明医科大学附属口腔医院2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员539人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
昆明医科大学附属口腔医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明医科大学附属口腔医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明医科大学附属口腔医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昆明医科大学附属口腔医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明医科大学附属口腔医院2023年度收入合计32221.63万元。其中：财政拨款收入2351.25万元，占总收入的7.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入29447.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的91.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入423.38万元，占总收入的1.31%。
与上年相比，收入合计减少1075.51万元，下降3.23%。其中：财政拨款收入减少1725.71万元，下降42.33%，主要原因是上年度获批的财政项目较多；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加943.30万元，增长3.31%，主要原因是群众口腔医疗服务需求增长，诊疗人次增加医疗收入随之增长；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少293.10万元，下降40.91%，主要原因银行账户利息收入到账减少。
二、支出决算情况说明
昆明医科大学附属口腔医院2023年度支出合计28832.34万元。其中：基本支出26253.23万元，占总支出的91.05%；项目支出2579.12万元，占总支出的8.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2829.41万元，增长10.88%。其中：基本支出增加4634.99万元，增长21.44%，主要原因一是本年新进人员（含引进高层次人才）人员经费有所增长，二是门诊量增加，设备购置支出同比增加较大；项目支出减少1805.58万元，下降41.18%，主要原因是财政拨款收入减少对应财政拨款支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院单位机构正常运转的日常支出26253.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16281.58万元，占基本支出的62.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9971.65万元，占基本支出的37.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2579.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出具体用于：专项基础研究支出15.00万元；技术研究与开发支出64.47万元；重大科技项目支出30万元；重点研发计划支出25.45万元；人才培养专项（人才专项、规培、执医考试、省管县用补助）支出698.86万元；重大公共卫生服务既重大传染病防控经费支出34.69万元；临床医学中心建设支出700万元；云南省口腔质控中心建设42万元；横向课题、业务用房装修改造等项目支出931.42万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学附属口腔医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2351.25万元,占本年支出合计的8.15%。与上年相比减少1725.71万元，下降42.33%,主要原因是上年度获批的财政项目较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出134.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于专项基础研究、技术研究与开发支出、重大科技项目、重点研发计划等项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要支出离退休公用经费和青年人才专项项目经费。
9.卫生健康（类）支出2199.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于人员经费保障、重大公共卫生服务、临床医学中心建设、人才培养等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明医科大学附属口腔医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未产生有关接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明医科大学附属口腔医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明医科大学附属口腔医院资产总额51119.99万元，其中，流动资产31588.60万元，固定资产18095.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程188.54万元，无形资产805.37万元（净值），其他资产441.73万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5345.36万元，其中固定资产增加20.45万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋582平方米，实现资产使用收入125.71万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2915.71万元，其中：政府采购货物支出2035.55万元；政府采购工程支出519.80万元；政府采购服务支出360.36万元。授予中小企业合同金额2202.61万元，其中：授予小微企业合同金额1569.34万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：
