昆明医科大学附属口腔医院2024年度部门决算
2025-08-21财务科
昆明医科大学附属口腔医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明医科大学附属口腔医院（云南省口腔医院）成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三级口腔专科医院，拥有1个省级重点实验室，10个国家和省级临床重点专科；医院牵头建设了云南省口腔疾病临床医学中心及云南省口腔疾病临床医学研究中心，是云南省口腔疾病医疗质量控制中心和云南省口腔科专科联盟理事长单位。同时是国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地及中华口腔医学会口腔专科护士培训基地。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置44个内设机构，包括：牙体牙髓病科、口腔黏膜病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔修复科（颞下颌关节疾病科/老年口腔科）、口腔正畸科、儿童口腔科、儿童口腔错颌畸形早期矫治专科、口腔预防科、口腔种植科、口腔全科医学科（综合科）、口腔特诊科12个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部、呈贡七彩云南门诊部6个分门诊部，医学影像科、麻醉科（手术室）、医学检验科（口腔病理科）、消毒中心4个医技医辅科室，党委办公室、院务办公室、人事科（教师工作部/绩效办）、财务科（物价办）、纪检监察办公室、审计科、医务部（质控办/行风办）、医保办、药剂科、护理部、感染控制办公室、资产管理科、后勤保障科（保卫科/基建办）、科研管理科（学科办）、研究生管理科（继教办）、信息服务中心、教学管理办公室（口腔医学实验教学中心）、学生工作办公室、院工会（退管办）、院团委20个管理科室，1个口腔医学数字化中心和1个口腔医学研究所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员549人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员549人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年医院（学院）学科建设中期考核实现晋位升级；获批科学院院士专家工作站促进科研迈向更前沿；教育教学提质增效位前列；人才培养开启新模式；博士人才引进实现较大突破；毕业生去向落实率创新高；医疗服务能力和质量持续提升；智慧医院信息化建设取得重要进步；公益科普护航全生命周期口腔健康；国际合作交流走向新征程。
医疗方面，一是建成全省首个儿童口腔错颌畸形早期矫治专科、首个口腔黏膜病科、首个口腔舒适化治疗平台，解决了患者在口腔医院看病就医的急难愁盼问题；二是争先创优，口腔质控中心工作在国家级、省级年度考核中荣获“优秀”；三是与云南省16个州市医疗机构口腔科筹建云南省口腔专科联盟，对推动优质口腔医疗资源下沉、提升全省口腔整体医疗水平和专科重大疾病救治能力有重要意义。四是全年无重大纠纷和不安全事故发生，年门诊人次56.54万。五是派出19名骨干医师对口帮扶13家州县级医疗机构，指导地州开展及推广新技术90余项；组织全省1435人次考官及840人次考务人员，圆满完成4724名考生的医师资格考试实践技能考试（口腔类别）工作。
学科建设方面，一是以云南省一流学科建设中期考核工作为契机，积极准备考核工作，考核结果为“好”，排名进入全省参评学科前12名。二是一流学科人才队伍取得新突破，1人获评云岭学者，3人入选省卫健委高层次卫生健康技术人才学科带头人，获批校级一流学科团队4项，特色及培育团队各2项。
科研交流方面，一是圆满承办中华口腔医学会口腔生物医学专业委员会第14次全国口腔生物医学学术年会暨第18次全国口腔病理学术会议，大会邀请到多位全国知名院士专家和学科带头人交流汇报，进一步推进口腔医学事业创新发展。二是首个口腔院士专家工作站获批建设，为我院科研水平提升和口腔医学学科发展带来前沿理念和新的契机。三是推动有组织的科研，着力选培一流科技成果，提升科技成果转化质量。累计获国家自然基金等各级科研项目立项67项，获昆明医科大学创新团队4项，获云南省卫生科技成果奖二等奖、三等奖各1项，发表高质量文章47篇，授权国家发明专利2项。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明医科大学附属口腔医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明医科大学附属口腔医院2024年度收入合计355425784.91元。其中：财政拨款收入42580934.57元，占总收入的11.98%；事业收入307546862.90元（无教育收费），占总收入的86.53%；其他收入5297987.44元，占总收入的1.49%。
与上年相比，收入合计增加33209457.17元，增长10.31%。其中：财政拨款收入增加19068456.21元，增长81.10%；事业收入增加13076775.22元，增长4.44%；其他收入增加1064225.74元，增长25.14%。主要原因一是本年获批项目增长，相应财政拨款资金增加。二是群众口腔医疗需求增长，诊疗人次增加。三是收到上年度银行存款利息，导致其他收入小幅增长。
二、支出决算情况说明
昆明医科大学附属口腔医院2024年度支出合计289377381.71元。其中：基本支出131555340.78元，占总支出的45.46％；项目支出157822040.93元，占总支出的54.54％。
与上年相比，支出合计增加1053956.94元，增长0.37%。其中：基本支出减少130976917.05元，下降49.89%；项目支出增加132030873.99元，增长511.92%，主要原因是编制外长期聘用人员支出上年度归集在基本支出中核算。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院机构正常运转的日常支出131555340.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48665801.68元，占基本支出的36.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82889539.10元，占基本支出的63.01％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明医科大学附属口腔医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157822040.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
专项基础科研支出300000.00元，主要用于新药品及新材料在口腔类疾病防治中的临床研究工作。
科技人才队伍建设支出240000.00元，主要用于对科技厅“两类人才”入选人才项目的支持。
科技条件专项支出500000.00元，主要用于支持云南省口腔医学重点实验室建设。
重点研发计划345483.67元，主要用于科技厅立项的专家工作站开展工作。
重大公共卫生服务支出196716.02元，主要用于“慢性非传染性疾病防治”中的全国儿童口腔疾病综合干预项目支出。
其他人力资源和社会保障管理事务支出210000.00元，主要用于“兴滇英才”项目经费支持。
其他专科医院支出156029841.24元，主要用于保障编外长期聘用人员工资及福利、医院业务用房装修改造，支持临床医学中心建设、临床重点专科等专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学附属口腔医院2024年度一般公共预算财政拨款支出42580934.57元,占本年支出合计的14.71%。与上年相比增加19068456.21元，增长81.10%,完成年初预算的276.38%。变动原因主要是2024年年中新获批临床医学中心建设、临床重点专科建设等财政项目补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1385483.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的3046.11%。主要用于专项基础研究、技术研究与开发支出、重大科技项目、重点研发计划等项目支出；预决算差异的主要原因是年中新获批科技合作专项、基础研究计划专项等6个科研项目。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出237218.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的871.53%。主要用于离退休公用经费和青年人才专项支出。预决算差异的主要原因是青年人才专项为年中新批复项目。
9.卫生健康（类）支出40958232.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%,完成年初预算的267.11%。主要用于人员经费保障、重大公共卫生服务、临床医学中心建设、人才培养等支出；预决算差异的主要原因是约62%支出是在年中获批新增，包括三年行动计划专项、医疗服务与保障能力提升、人才发展专项、医疗卫生事业补助、重大公共卫生专项。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明医科大学附属口腔医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明医科大学附属口腔医院资产总额581883584.17元，其中，流动资产369962667.50元，固定资产176504395.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10133504.23元，无形资产18889674.96元（净值），其他资产6393342.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）70683727.54元，其中固定资产增加12097911.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值4243272.00元，实现资产处置收入12600.00元；出租房屋582平方米，实现资产使用收入1153321.10元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额36190391.68元，其中：政府采购货物支出30285541.79元；政府采购工程支出2734789.70元；政府采购服务支出3170060.19元。授予中小企业合同金额14951950.34元，其中：授予小微企业合同金额6829220.34元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
四、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
